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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DJ ERTEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10534 Data de lançamento: 14/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% LIQUIDO EM BOMBONAS DE 25 KG, PARA USO NO TRATAMENTO DE AGUA NAS ETAS DE ALTO ALEGRE E LAJEADO GRANDE, CFE. PE Nº20/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº63/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº4067/2023. 3,03 3.030,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2023 HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% LIQUIDO EM BOMBONAS DE 25 KG, PARA USO NO TRATAMENTO DE AGUA NAS ETAS DE ALTO ALEGRE E LAJEADO GRANDE, CFE. PE Nº20/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº63/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº4067/2023. 3.030,00
24/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/452; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 3.030,00
07/12/2023 Pagamento de Empenho 10534/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.030,00
TOTAL 3.030,00 3.030,00 3.030,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.