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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10552 Data de lançamento: 16/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - ABRAÇADEIRA DO DESCARGA - GENUINA - UN 2 - VALOR UNIT R$ 146,02 65.957,67 292,04
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - CALÇO DA CAIXA - 2T0199382B - REI - UN 2 - VALOR UNIT R$ 295,07 65.957,67 590,14
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - FLEXIVEL DA DESCARGA - 2T0253101M - GENUINA - UN 1, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO BASC. VW/26220, PLACA IQB-4887, FROTA Nº 57, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4077/2023. 65.957,67 343,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2023 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - ABRAÇADEIRA DO DESCARGA - GENUINA - UN 2 - VALOR UNIT R$ 146,02 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - CALÇO DA CAIXA - 2T0199382B - REI - UN 2 - VALOR UNIT R$ 295,07 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - FLEXIVEL DA DESCARGA - 2T0253101M - GENUINA - UN 1, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO BASC. VW/26220, PLACA IQB-4887, FROTA Nº 57, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4077/2023. 1.225,18
17/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/1463; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.225,18
30/11/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.225,18
TOTAL 1.225,18 1.225,18 1.225,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.