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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10573 Data de lançamento: 16/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AUXILIAR ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS QUE CONTR. AO MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PREGOS 18X30 15,59 77,95
20.00 PREGOS 19 X 39 15,28 305,60
20.00 PREGO 25X72, PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA OU MANUTENÇÃO DE SEDES COMUNITÁRIAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 2.691/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 4088/2023. 22,09 441,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2023 PREGOS 18X30 PREGOS 19 X 39 PREGO 25X72, PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA OU MANUTENÇÃO DE SEDES COMUNITÁRIAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME A LEI Nº 2.691/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 4088/2023. 825,35
30/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/2329; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 825,35
08/12/2023 Pagamento via Retorno Bancário 825,35
TOTAL 825,35 825,35 825,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.