| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 10587 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3500.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE ÀS 13:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ UNIDADES DA EMPRESA EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA ÀS 02:00 HORAS. DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA E EVENTUALMENTE AOS SÁBADOS. CAPACID | 10,12 | 35.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE ÀS 13:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ UNIDADES DA EMPRESA EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA ÀS 02:00 HORAS. DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA E EVENTUALMENTE AOS SÁBADOS. CAPACIDADE DE 42 (QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE DE 83,8 KM, CFE. CONTRATO Nº 162/2021, PP Nº 14/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 4101/2023. | 35.420,00 | ||
| 04/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/281; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 16.961,12 | ||
| 07/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10587/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.961,12 | ||
| 14/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/285; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 17.809,17 | ||
| 18/12/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 17.809,17 | ||
| 26/12/2023 | CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº060/2023-SMA, ANEXO | -649,71 | ||
| TOTAL | 34.770,29 | 34.770,29 | 34.770,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
