| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 10604 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - ADESIVO SILICONE PRETO ALTA TEMP 50G - ORBI - UN 20 - VALOR UNIT R$ 16,00, PELA NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE MÍNIMO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇAÕ DAS REVISÕES E CONSERTOS MECÂNICOS DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4118/2023. | 30.522,75 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - ADESIVO SILICONE PRETO ALTA TEMP 50G - ORBI - UN 20 - VALOR UNIT R$ 16,00, PELA NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE MÍNIMO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇAÕ DAS REVISÕES E CONSERTOS MECÂNICOS DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4118/2023. | 320,00 | ||
| 27/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1467; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 320,00 | ||
| 08/12/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
