| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 1071 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APS PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VANS MARCA MERCEDS BENZ (LOTE Nº001 EM ANEXO) - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO - A0064208420 - GENUINA - UN 1 - | 26.882,00 | 604,82 |
| 0.02 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VANS MARCA MERCEDS BENZ (LOTE Nº001 EM ANEXO) - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO - GENUINA - A0044206920, PARA ESTOQUE MINIMO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS MB SPRINTER, CFE. PP Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº28/2022, E OREM DE COMPRA Nº406/2023. | 26.882,00 | 498,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VANS MARCA MERCEDS BENZ (LOTE Nº001 EM ANEXO) - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO - A0064208420 - GENUINA - UN 1 - PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VANS MARCA MERCEDS BENZ (LOTE Nº001 EM ANEXO) - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO - GENUINA - A0044206920, PARA ESTOQUE MINIMO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS MB SPRINTER, CFE. PP Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº28/2022, E OREM DE COMPRA Nº406/2023. | 1.103,02 | ||
| 17/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1036; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.103,02 | ||
| 02/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1071/2023 ALEX ANTUNES VIEIRA ME - 69712 | 1.103,02 | ||
| TOTAL | 1.103,02 | 1.103,02 | 1.103,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
