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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1084 Data de lançamento: 15/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APS PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - CORREIA 5PK1190 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIST STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº413/2023. 25.839,00 99,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2023 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - CORREIA 5PK1190 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIST STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº413/2023. 99,75
23/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/1168; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 99,75
09/03/2023 Pagamento de Empenho 1084/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 99,75
TOTAL 99,75 99,75 99,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.