| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1102 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APS PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA JR 9173 - 1 UN | 15.174,00 | 410,40 |
| 0.01 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - PORTA ESCOVA UF 1.325/4 - 1 UN | 15.174,00 | 207,10 |
| 0.00 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - RELÉ DNI 0116 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº419/2023. | 15.174,00 | 28,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA JR 9173 - 1 UN PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - PORTA ESCOVA UF 1.325/4 - 1 UN PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - RELÉ DNI 0116 - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº419/2023. | 646,00 | ||
| 23/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1172; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 646,00 | ||
| 09/03/2023 | Pagamento de Empenho 1102/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 646,00 | ||
| TOTAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
