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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11039 Data de lançamento: 20/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF EMEN PARL PORT 1147 CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.08 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - ÓLEO LUBRIFICANTE IPI BRUTUS SINTÉTICO 5W30 C2C3 24/1 - IPIRANGA - 72 L - VALOR UN R$ 54,98, PELA NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE MÍNIMO PARA A REALIZAÇÃO DAS TROCAS DE ÓLEO DOS VEÍCULOS MODELO MB/SPRINTER PERTENCENTES À FROTA DA SEC. DA SAÚDE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4123/2023. 48.000,00 3.958,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2023 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - ÓLEO LUBRIFICANTE IPI BRUTUS SINTÉTICO 5W30 C2C3 24/1 - IPIRANGA - 72 L - VALOR UN R$ 54,98, PELA NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE MÍNIMO PARA A REALIZAÇÃO DAS TROCAS DE ÓLEO DOS VEÍCULOS MODELO MB/SPRINTER PERTENCENTES À FROTA DA SEC. DA SAÚDE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4123/2023. 3.958,42
24/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/1470; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 3.957,84
24/11/2023 DESPESA A MENOR -0,58
07/12/2023 Pagamento de Empenho 11039/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.957,84
TOTAL 3.957,84 3.957,84 3.957,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.