| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 11039 | Data de lançamento: | 20/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF EMEN PARL PORT 1147 CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.08 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - ÓLEO LUBRIFICANTE IPI BRUTUS SINTÉTICO 5W30 C2C3 24/1 - IPIRANGA - 72 L - VALOR UN R$ 54,98, PELA NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE MÍNIMO PARA A REALIZAÇÃO DAS TROCAS DE ÓLEO DOS VEÍCULOS MODELO MB/SPRINTER PERTENCENTES À FROTA DA SEC. DA SAÚDE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4123/2023. | 48.000,00 | 3.958,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - ÓLEO LUBRIFICANTE IPI BRUTUS SINTÉTICO 5W30 C2C3 24/1 - IPIRANGA - 72 L - VALOR UN R$ 54,98, PELA NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE MÍNIMO PARA A REALIZAÇÃO DAS TROCAS DE ÓLEO DOS VEÍCULOS MODELO MB/SPRINTER PERTENCENTES À FROTA DA SEC. DA SAÚDE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4123/2023. | 3.958,42 | ||
| 24/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1470; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 3.957,84 | ||
| 24/11/2023 | DESPESA A MENOR | -0,58 | ||
| 07/12/2023 | Pagamento de Empenho 11039/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.957,84 | ||
| TOTAL | 3.957,84 | 3.957,84 | 3.957,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
