| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 11049 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DE PAIF E SCFV DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, PE Nº 9/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4133/2023. | 3,54 | 35,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DE PAIF E SCFV DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, PE Nº 9/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4133/2023. | 35,40 | ||
| 29/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6028; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 35,40 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 35,40 | ||
| TOTAL | 35,40 | 35,40 | 35,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
