| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 11066 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARACAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SCANNER PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD, REFERENTE AO CONSERTO DO CAMINHÃO PRANCHA FORD/CARGO, PLACA IYV-2497, FROTA Nº 170, EM RAZÃO DE APRESENTAR MAU FUNCIONAMENTO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4147/2023. | 145,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARACAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD SERVIÇO DE SCANNER PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD, REFERENTE AO CONSERTO DO CAMINHÃO PRANCHA FORD/CARGO, PLACA IYV-2497, FROTA Nº 170, EM RAZÃO DE APRESENTAR MAU FUNCIONAMENTO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4147/2023. | 250,00 | ||
| 23/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/291; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 250,00 | ||
| 07/12/2023 | Pagamento de Empenho 11066/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
