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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11105 Data de lançamento: 23/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - TERMINAL DO PARACHOQUE ESQ - GENUINO - 2S0807103 - 1 UN 65.957,67 1.162,28
0.02 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - TERMINAL DO PARA-CHOQUE DIR - GENUINO - 2S0807102 - 1 UN, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO BASC. VW/15.180 EURO 3, PLACA IQD-6664, FROTA Nº 58, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4170/2023. 65.957,67 1.162,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2023 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - TERMINAL DO PARACHOQUE ESQ - GENUINO - 2S0807103 - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - TERMINAL DO PARA-CHOQUE DIR - GENUINO - 2S0807102 - 1 UN, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO BASC. VW/15.180 EURO 3, PLACA IQD-6664, FROTA Nº 58, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4170/2023. 2.324,56
19/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/1512; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.324,54
19/12/2023 DEPESA A MENNOR -0,02
21/12/2023 Pagamento via Retorno Bancário 2.324,54
TOTAL 2.324,54 2.324,54 2.324,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.