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Exercício: 2023
Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER	Exportar os Dados

Número do empenho:	11163	Data de lançamento:	27/11/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
900.00	ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 11/2023, ENSINO MÉDIO, CFE. CONTRATO Nº 30/2020, 12º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PP Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 4212/2023.	5,78	5.202,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2023	ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 11/2023, ENSINO MÉDIO, CFE. CONTRATO Nº 30/2020, 12º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PP Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 4212/2023.	5.202,00
28/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/149; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		5.202,00
11/12/2023	Pagamento via Retorno Bancário			5.202,00
TOTAL		5.202,00	5.202,00	5.202,00
SALDO A PAGAR				0,00