| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JURACI MENEGHINI |
| Número do empenho: | 11223 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CALÇA DE BRIM, COR CINZA, P/TRABALHO (TAMANHO G) | 60,00 | 240,00 |
| 3.00 | CALÇA DE BRIM, COR CINZA, P/TRABALHO (TAMANHO GG) | 60,00 | 180,00 |
| 2.00 | "JALECO DE BRIM PRA TRABALHO PESADO. MANGA CURTA NA COR CINZA ESCURO COM ESCRITA ""MUNICIPIO DE ALPESTRE"" NO TAMAMNHO GG" | 61,50 | 123,00 |
| 2.00 | "JALECO DE BRIM PRA TRABALHO PESADO. MANGA CURTA NA COR CINZA ESCURO COM ESCRITA "" MUNICIPIO DE ALPESTRE"" NO TAMANHO GG2", PARA OS SERVIDORES DA DIVISÃO DE SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2023, PE Nº 42/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4244/2023. | 61,50 | 123,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | CALÇA DE BRIM, COR CINZA, P/TRABALHO (TAMANHO G) CALÇA DE BRIM, COR CINZA, P/TRABALHO (TAMANHO GG) "JALECO DE BRIM PRA TRABALHO PESADO. MANGA CURTA NA COR CINZA ESCURO COM ESCRITA ""MUNICIPIO DE ALPESTRE"" NO TAMAMNHO GG" "JALECO DE BRIM PRA TRABALHO PESADO. MANGA CURTA NA COR CINZA ESCURO COM ESCRITA "" MUNICIPIO DE ALPESTRE"" NO TAMANHO GG2", PARA OS SERVIDORES DA DIVISÃO DE SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2023, PE Nº 42/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4244/2023. | 666,00 | ||
| 20/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50716060; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 420,00 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11223/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 420,00 | ||
| 21/12/2023 | CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - DIVISÃO DE SANEAMENTO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 22/2023 (ANEXO). | -246,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
