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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11225 Data de lançamento: 27/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CAPA DE CHUVA EM PVC, MANGA MORCEGO, CAPUZ, FORRADA - TAMANHO G, PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE COLETA SELETIVA E DEMAIS SERVIDORES QUANDO NECESSÁRIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2023, PE Nº 42/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4246/2023. 24,30 145,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2023 CAPA DE CHUVA EM PVC, MANGA MORCEGO, CAPUZ, FORRADA - TAMANHO G, PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE COLETA SELETIVA E DEMAIS SERVIDORES QUANDO NECESSÁRIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2023, PE Nº 42/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4246/2023. 145,80
14/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/10031; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 145,80
18/12/2023 Pagamento via Retorno Bancário 145,80
TOTAL 145,80 145,80 145,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.