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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11226 Data de lançamento: 27/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARRINHO PARA GARI, DUAS RODAS, LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS, CAPACIDADE MINIMA DE 100 LITROS, PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE COLETA SELETIVA E DEMAIS SERVIDORES QUANDO NECESSÁRIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2023, PE Nº 42/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4247/2023. 857,99 1.715,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2023 CARRINHO PARA GARI, DUAS RODAS, LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS, CAPACIDADE MINIMA DE 100 LITROS, PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE COLETA SELETIVA E DEMAIS SERVIDORES QUANDO NECESSÁRIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2023, PE Nº 42/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4247/2023. 1.715,98
05/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/10069; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.715,98
18/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.715,98
TOTAL 1.715,98 1.715,98 1.715,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.