| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11233 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SANFONA HOMOCINETICA - NAKATA - UN 1 | 29.328,55 | 94,00 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - OLEO DA CAIXA - LUBRAX - UN 1 | 29.328,55 | 60,00 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - LÍQUIDO DOT 4 - LUBRAX - UN 1, PARA O VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA IWW1A95, LOTADO NA SMSS, POR APRESENTAR VAZAMENTO DE ÓLEO DE CAIXA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4254/2023. | 29.328,55 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SANFONA HOMOCINETICA - NAKATA - UN 1 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - OLEO DA CAIXA - LUBRAX - UN 1 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - LÍQUIDO DOT 4 - LUBRAX - UN 1, PARA O VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA IWW1A95, LOTADO NA SMSS, POR APRESENTAR VAZAMENTO DE ÓLEO DE CAIXA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4254/2023. | 194,00 | ||
| 29/11/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050287745; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 194,00 | ||
| 08/12/2023 | Pagamento de Empenho 11233/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 194,00 | ||
| TOTAL | 194,00 | 194,00 | 194,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
