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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11292 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.97 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES/ AUTOMÓVEIS/UTILITÁRIOS E PICK-UP MARCA CHEVROLET, PARA O VEÍCULO GM/SPIN 1.8 MT LTZ, PLACA IYV-5581, LOTADO NA SMS, POR APRESENTAR DESGASTE NA EMBREAGEM, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4295/2023. 80,54 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES/ AUTOMÓVEIS/UTILITÁRIOS E PICK-UP MARCA CHEVROLET, PARA O VEÍCULO GM/SPIN 1.8 MT LTZ, PLACA IYV-5581, LOTADO NA SMS, POR APRESENTAR DESGASTE NA EMBREAGEM, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4295/2023. 400,00
30/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/475; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 400,00
08/12/2023 Pagamento de Empenho 11292/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.