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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11310	Data de lançamento:	30/11/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF EMEN PARL PORT 1147 CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ	130,00	130,00
2.00	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE ROD/PNEU PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4312/2023.	23,00	46,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2023	SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE ROD/PNEU PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4312/2023.	176,00
19/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1622; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		176,00
21/12/2023	Pagamento de Empenho 11310/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			176,00
TOTAL		176,00	176,00	176,00
SALDO A PAGAR				0,00