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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11312 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF EMEN PARL PORT 1147 CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
130.00 SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DE HEMODIÁLISE ATÉ O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 01/12/2023, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4314/2023. 5,10 663,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DE HEMODIÁLISE ATÉ O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 01/12/2023, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4314/2023. 663,00
15/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/979; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 663,00
21/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11312/2023 BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME - 26069 663,00
TOTAL 663,00 663,00 663,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.