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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11367 Data de lançamento: 04/12/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT, EM RAZÃO DE TROCA DE PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ, PLACA IUO-5265, FROTA Nº 107, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4335/2023. 88,43 88,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2023 SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT, EM RAZÃO DE TROCA DE PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ, PLACA IUO-5265, FROTA Nº 107, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4335/2023. 88,43
27/12/2023 CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº37/2023-SMOPT, ANEXO -88,43
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.