Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11382 |
Data de lançamento: |
04/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
76 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
850.00 |
SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 49/2023. |
0,08 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2023 |
SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 49/2023. |
68,00 |
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04/12/2023 |
Conforme Fatura Nº 7232; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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68,00 |
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07/12/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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64,74 |
07/12/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 11382/2023 |
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3,26 |
TOTAL |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
06/12/2023 |
3,26 |
1855/2023 |
Lançada |
TOTAL |
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3,26 |
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