| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI |
| Número do empenho: | 11383 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 76 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10252.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 29/2023. | 0,08 | 820,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 29/2023. | 820,16 | ||
| 04/12/2023 | Conforme Fatura Nº 7122; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 820,16 | ||
| 07/12/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 780,80 | ||
| 07/12/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 11383/2023 | 39,36 | ||
| TOTAL | 820,16 | 820,16 | 820,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 06/12/2023 | 39,36 | 1835/2023 | Lançada |
| TOTAL | 39,36 |
