SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA CENTRAL E DE VIDEOMONITORAMENTO, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024), NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021, CELEBRADO JUNTO AO GRUPO DE APOIO À POLÍCIA CIVIL - GAPC DE ALPESTRE-RS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 5/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 4362/2023.
7.020,00
21.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2023
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA CENTRAL E DE VIDEOMONITORAMENTO, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE (DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024), NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021, CELEBRADO JUNTO AO GRUPO DE APOIO À POLÍCIA CIVIL - GAPC DE ALPESTRE-RS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 5/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 4362/2023.
24.957,00
05/12/2023
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
24.957,00
07/12/2023
Pagamento de Empenho 11400/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
24.957,00
TOTAL
24.957,00
24.957,00
24.957,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
