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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1141 Data de lançamento: 17/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APS PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VANS MARCA MERCEDS BENZ (LOTE Nº001 EM ANEXO) - JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - GENUINA - A0044206920 - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. PP Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº28/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº444/2023. 26.882,00 498,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2023 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VANS MARCA MERCEDS BENZ (LOTE Nº001 EM ANEXO) - JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - GENUINA - A0044206920 - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. PP Nº04/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº28/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº444/2023. 498,20
02/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/1039; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 498,20
16/03/2023 Pagamento de Empenho 1141/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 498,20
TOTAL 498,20 498,20 498,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.