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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11464 Data de lançamento: 07/12/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.50 SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - MÃO DE OBRA, REFERENTE AO CONSERTO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555-3, FROTA Nº 110, EM RAZÃO DE AQUECIMENTO NA TRANSMISSÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4412/2023. 165,00 1.072,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2023 SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - MÃO DE OBRA, REFERENTE AO CONSERTO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555-3, FROTA Nº 110, EM RAZÃO DE AQUECIMENTO NA TRANSMISSÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4412/2023. 1.072,50
11/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/116; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.072,50
14/12/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.072,50
TOTAL 1.072,50 1.072,50 1.072,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.