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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11470 Data de lançamento: 07/12/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - MOLA CUICAO 30X30 - 5039 - UN 2 - VALOR UNIT R$ 127,40, PARA FUTURAS SUBSTITUIÇÕES EM CAMINHÕES DA LINHA IVECO LOTADOS NA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4418/2023. 34.316,95 254,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2023 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - MOLA CUICAO 30X30 - 5039 - UN 2 - VALOR UNIT R$ 127,40, PARA FUTURAS SUBSTITUIÇÕES EM CAMINHÕES DA LINHA IVECO LOTADOS NA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4418/2023. 254,80
19/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/1501; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 254,80
21/12/2023 Pagamento de Empenho 11470/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 254,80
TOTAL 254,80 254,80 254,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.