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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11471 Data de lançamento: 07/12/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - FILTRO COMBUSTIVEL - A6510902952 - UN 1 48.000,00 502,27
0.23 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - BICO INJETOR - A6510704987 - UN 4 - VALOR UNIT R$ 2744,00, PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN MB SPRINTER 416 15+1 LUXO, PLACA JBX4F73, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4419/2023. 48.000,00 10.976,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2023 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - FILTRO COMBUSTIVEL - A6510902952 - UN 1 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - BICO INJETOR - A6510704987 - UN 4 - VALOR UNIT R$ 2744,00, PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN MB SPRINTER 416 15+1 LUXO, PLACA JBX4F73, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4419/2023. 11.478,27
15/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/1517; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 11.478,27
21/12/2023 Pagamento via Retorno Bancário 11.478,27
TOTAL 11.478,27 11.478,27 11.478,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.