| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 11492 | Data de lançamento: | 08/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - DENTE - 75216654 - UN 8 - VALOR UNIT R$ 369,53 | 90.000,00 | 2.958,83 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - PARAFUSO LAMINA DENTE 5/8 (COMPRIMIDO) - 8321373 - UN 16 - VALOR UNIT R$ 10,63 | 90.000,00 | 170,09 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - PORCA LAMINA E DENTE 5/8 - 8321374 - UN 16 - VALOR UNIT R$ 7,79, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NA PC NEW HOLLAND 12 D EVO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2023, PP Nº 1/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4423/2023. | 90.000,00 | 124,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - DENTE - 75216654 - UN 8 - VALOR UNIT R$ 369,53 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - PARAFUSO LAMINA DENTE 5/8 (COMPRIMIDO) - 8321373 - UN 16 - VALOR UNIT R$ 10,63 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA NEW HOLLAND - PORCA LAMINA E DENTE 5/8 - 8321374 - UN 16 - VALOR UNIT R$ 7,79, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NA PC NEW HOLLAND 12 D EVO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2023, PP Nº 1/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4423/2023. | 3.253,56 | ||
| 28/12/2023 | Conforme DANFE Nº 4/8561; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.250,96 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11492/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.250,96 | ||
| 28/12/2023 | CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO ATRAVES DE MEMORANDO DA SMOPT ANEXO | -2,60 | ||
| TOTAL | 3.250,96 | 3.250,96 | 3.250,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
