Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11962 |
Data de lançamento: |
15/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 82.00 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº9381/2023. |
8,94 |
733,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2023 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº9381/2023. |
733,08 |
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| 15/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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733,08 |
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| 21/12/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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733,08 |
| TOTAL |
733,08 |
733,08 |
733,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
