| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
| Número do empenho: | 122 | Data de lançamento: | 06/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 47 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 4MM TAMANHO 2,44M X 0,50M, CFE. PE Nº 47/2022, CONTRATO Nº 105/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 100/2023. | 20,70 | 4.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 4MM TAMANHO 2,44M X 0,50M, CFE. PE Nº 47/2022, CONTRATO Nº 105/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 100/2023. | 4.140,00 | ||
| 23/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1077; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 4.140,00 | ||
| 09/02/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 4.140,00 | ||
| TOTAL | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
