| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA |
| Número do empenho: | 12391 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INFORMATIZAÇÃO DA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, CFE. CONTRATO Nº 203/2021, 2º TERMO ADITIVO, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 4598/2023. | 1.813,13 | 1.813,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, CFE. CONTRATO Nº 203/2021, 2º TERMO ADITIVO, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 4598/2023. | 1.813,13 | ||
| 19/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.813,13 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Empenho 12391/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.813,13 | ||
| TOTAL | 1.813,13 | 1.813,13 | 1.813,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
