| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 12416 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - (TAREFA) MAÇARICO, SERVIÇO DOBRADIÇA PINTURA DE PORTA, COLUNA LATERAL SOLDA COLUNA, PARA CONSERTO DA PORTA DO CAMINHÃO TANQUE ÁGUA FORD/CARGO, PLACA IZC2E67, FROTA Nº 174, E REVISÃO DOS CUBOS DE FREIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4603/2023. | 91.258,60 | 2.156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - (TAREFA) MAÇARICO, SERVIÇO DOBRADIÇA PINTURA DE PORTA, COLUNA LATERAL SOLDA COLUNA, PARA CONSERTO DA PORTA DO CAMINHÃO TANQUE ÁGUA FORD/CARGO, PLACA IZC2E67, FROTA Nº 174, E REVISÃO DOS CUBOS DE FREIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4603/2023. | 2.156,00 | ||
| 27/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1634; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.156,00 | ||
| 28/12/2023 | EMPENHO CADASTRADO COMO "MATERIAL", SENDO O CORRETO "SERVIÇO" (TAREFA). POR TAL RAZÃO, SERÁ REALIZADO O REEMPENHO DA DESPESA. | -2.156,00 | ||
| 28/12/2023 | EMPENHO CADASTRADO COMO "MATERIAL", SENDO O CORRETO "SERVIÇO" (TAREFA). POR TAL RAZÃO, SERÁ REALIZADO O REEMPENHO DA DESPESA. | -2.156,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
