| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 12439 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF EMEN PARL PORT 1147 CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.25 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - SERVIÇO DE CAMBAGEM | 86,82 | 282,00 |
| 1.00 | SERVIÇO GEOMETRIA PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ | 90,79 | 90,79 |
| 4.00 | SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ, EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE IRREGULAR DOS PNEUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB/SPRINTER, PLACA JAV0B62, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4609/2023. | 23,64 | 94,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇO GEOMETRIA PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ, EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE IRREGULAR DOS PNEUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB/SPRINTER, PLACA JAV0B62, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4609/2023. | 467,35 | ||
| 20/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/66; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 467,35 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Empenho 12439/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 467,35 | ||
| TOTAL | 467,35 | 467,35 | 467,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
