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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12440 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APS PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.28 SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA RENAULT - SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, EM RAZÃO DE RUPTURA DA LATARIA DO TETO ONDE É FIXADO O SUPORTO DO GIROFLEX DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VIATURE AMBULÂNCIA, PLACA IZF5C22, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4610/2023. 86,82 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA RENAULT - SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, EM RAZÃO DE RUPTURA DA LATARIA DO TETO ONDE É FIXADO O SUPORTO DO GIROFLEX DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VIATURE AMBULÂNCIA, PLACA IZF5C22, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4610/2023. 1.500,00
27/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/67; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.500,00
27/12/2023 Pagamento de Empenho 12440/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.