Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12444 |
Data de lançamento: |
19/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
76 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1292.00 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº109/2023. |
0,08 |
103,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2023 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº109/2023. |
103,36 |
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| 19/12/2023 |
Conforme Fatura Nº 7307; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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103,36 |
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| 19/12/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 12444/2023, FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI |
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4,96 |
| 21/12/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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98,40 |
| TOTAL |
103,36 |
103,36 |
103,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
19/12/2023 |
4,96 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,96 |
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