| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI |
| Número do empenho: | 12444 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 76 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1292.00 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº109/2023. | 0,08 | 103,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº109/2023. | 103,36 | ||
| 19/12/2023 | Conforme Fatura Nº 7307; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 103,36 | ||
| 19/12/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 12444/2023, FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI | 4,96 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 98,40 | ||
| TOTAL | 103,36 | 103,36 | 103,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 19/12/2023 | 4,96 | Lançada | |
| TOTAL | 4,96 |
