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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12491	Data de lançamento:	20/12/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ	130,00	130,00
6.00	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE ROD/PNEU PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ, PELA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO MB/SPRINTER VAN 516, PLACA JAY6J51, LOTADO DA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4623/2023.	23,00	138,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2023	SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE ROD/PNEU PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ, PELA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO MB/SPRINTER VAN 516, PLACA JAY6J51, LOTADO DA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4623/2023.	268,00
21/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1629; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		268,00
26/12/2023	Pagamento de Empenho 12491/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			268,00
TOTAL		268,00	268,00	268,00
SALDO A PAGAR				0,00