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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12495 Data de lançamento: 20/12/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF EMEN PARL PORT 1147 CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.10 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - CORREIA ELASTICA - 6K1124 - ORIGINAL - UN 1, POR APRESENTAR DEFEITO NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MB/SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4627/2023. 3.000,00 299,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2023 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - CORREIA ELASTICA - 6K1124 - ORIGINAL - UN 1, POR APRESENTAR DEFEITO NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MB/SPRINTER 516, PLACA IZX3F75, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4627/2023. 299,25
27/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/1454; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 299,25
27/12/2023 Pagamento de Empenho 12495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 299,25
TOTAL 299,25 299,25 299,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.