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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12580	Data de lançamento:	28/12/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - (TAREFA) MAÇARICO, SERVIÇO DOBRADIÇA PINTURA DE PORTA, COLUNA LATERAL SOLDA COLUNA, PARA CONSERTO DA PORTA DO CAMINHÃO TANQUE ÁGUA FORD/CARGO, PLACA IZC2E67, FROTA Nº 174, E REVISÃO DOS CUBOS DE FREIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4603/2023. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 12416/2023, EM RAZÃO DE QUE A DESPESA FOI CADASTRADA INICIALMENTE COMO MATERIAL, SENDO O CORRET	91.258,60	2.156,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2023	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - (TAREFA) MAÇARICO, SERVIÇO DOBRADIÇA PINTURA DE PORTA, COLUNA LATERAL SOLDA COLUNA, PARA CONSERTO DA PORTA DO CAMINHÃO TANQUE ÁGUA FORD/CARGO, PLACA IZC2E67, FROTA Nº 174, E REVISÃO DOS CUBOS DE FREIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4603/2023. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 12416/2023, EM RAZÃO DE QUE A DESPESA FOI CADASTRADA INICIALMENTE COMO MATERIAL, SENDO O CORRETO SERVIÇO.	2.156,00
28/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1634; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		2.156,00
28/12/2023	Pagamento de Empenho 12580/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.156,00
TOTAL		2.156,00	2.156,00	2.156,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/12/2023	43,12	2139/2023	A Lançar
TOTAL		43,12

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