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Exercício: 2023
Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	146	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	APS PONDERADA
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA A EQUIPE DE SAÚDE DA ESF III, DA LOCALIDADE DE FARINHAS, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. CREDENCIAMENTO Nº 3/2022, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 54/2023.	25,38	25.380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA A EQUIPE DE SAÚDE DA ESF III, DA LOCALIDADE DE FARINHAS, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. CREDENCIAMENTO Nº 3/2022, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 54/2023.	25.380,00
14/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 890/045234275; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.319,76
02/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2023 - REF. JANEIRO/2023 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			1.319,76
10/03/2023	Conforme DANFE Nº 890/045556145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		786,78
16/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 146/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			786,78
11/04/2023	Conforme DANFE Nº 890/046183736; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.852,74
20/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 146/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.852,74
04/05/2023	Conforme DANFE Nº 890/046740482; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.649,70
11/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2023 - REF. ABRIL/2023 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			1.649,70
06/06/2023	Conforme DANFE Nº 890/047318188; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.675,08
15/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 146/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.675,08
11/07/2023	Conforme DANFE Nº 890/047883217; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.345,14
20/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 146/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.345,14
03/08/2023	Conforme DANFE Nº 890/048288951; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.827,36
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2023 - REF. JULHO/2023 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			1.827,36
05/09/2023	Conforme DANFE Nº 890/048862677; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.903,50
14/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2023 - REF.AGOSTO/2023 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			1.903,50
09/10/2023	Conforme DANFE Nº 890/49395338; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.345,14
11/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2023 - REF. SETEMBRO/2023 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			1.345,14
09/11/2023	Conforme DANFE Nº 890/049910639; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.421,28
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 146/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.421,28
15/12/2023	Conforme DANFE Nº 890/050430533; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.624,32
19/12/2023	Conforme DANFE Nº 890/050694403; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.649,70
21/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 146/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.274,02
28/12/2023	CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 46/2023 (ANEXO).	-6.979,50
TOTAL		18.400,50	18.400,50	18.400,50
SALDO A PAGAR				0,00