| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 155 | Data de lançamento: | 10/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APS PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE PARA FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 23/01/2023, CFE. PE Nº 10/2022, CONTRATO Nº 21/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 110/2023. | 4,97 | 646,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE PARA FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 23/01/2023, CFE. PE Nº 10/2022, CONTRATO Nº 21/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 110/2023. | 646,10 | ||
| 23/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/764; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 646,10 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Empenho 155/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 646,10 | ||
| TOTAL | 646,10 | 646,10 | 646,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
