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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 165 Data de lançamento: 20/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE IVECO TECTOR 260E30, FROTA 198, POR APRESENTAR FALHA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/SINALIZAÇÃO, CFE. PP Nº 2/2022, CONTRATO Nº 14/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 120/2023. 85,00 425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2023 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE IVECO TECTOR 260E30, FROTA 198, POR APRESENTAR FALHA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/SINALIZAÇÃO, CFE. PP Nº 2/2022, CONTRATO Nº 14/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 120/2023. 425,00
31/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/232; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 425,00
16/02/2023 Pagamento via Retorno Bancário 425,00
TOTAL 425,00 425,00 425,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.