| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 166 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.18 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO SPRINTER VAN, PLACAS JAV0G57, POR APRESENTAR PROBLEMA DE DESCARREGAMENTO DE CARGA DA BATERIA, CFE. PP Nº 2/2022, CONTRATO Nº 14/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 121/2023. | 7.500,00 | 1.349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO SPRINTER VAN, PLACAS JAV0G57, POR APRESENTAR PROBLEMA DE DESCARREGAMENTO DE CARGA DA BATERIA, CFE. PP Nº 2/2022, CONTRATO Nº 14/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 121/2023. | 1.349,00 | ||
| 31/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1144; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.349,00 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.349,00 | ||
| TOTAL | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
