ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº534/2023.
5,06
3.036,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2023
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº534/2023.
8.529,47
28/02/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/140; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
8.529,47
09/03/2023
Pagamento via Retorno Bancário
8.529,47
TOTAL
8.529,47
8.529,47
8.529,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.