| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 1676 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,51 | 330,60 |
| 70.00 | ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº536/2023. | 6,53 | 457,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº536/2023. | 787,70 | ||
| 28/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/186; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 787,70 | ||
| 09/03/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 787,70 | ||
| TOTAL | 787,70 | 787,70 | 787,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
