| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE |
| Número do empenho: | 1681 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 434.00 | ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,51 | 2.391,34 |
| 1000.00 | ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº540/2023. | 5,51 | 5.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº540/2023. | 7.901,34 | ||
| 28/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/113; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 7.901,34 | ||
| 09/03/2023 | Pagamento de Empenho 1681/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.901,34 | ||
| TOTAL | 7.901,34 | 7.901,34 | 7.901,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
