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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1682	Data de lançamento:	28/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
296.00	ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,06	1.497,76
400.00	ROTEIRO 04 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,51	2.204,00
200.00	ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº541/2023.	5,51	1.102,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2023	ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 04 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2023, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº541/2023.	4.803,76
28/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/110; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.803,76
09/03/2023	Pagamento de Empenho 1682/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.803,76
TOTAL		4.803,76	4.803,76	4.803,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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