Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
169 |
Data de lançamento: |
23/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
AQUISIÇÃO DE FITA REFLETIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PARA-CHOQUE TRASEIRO DE CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO TECTOR, PLACAS JAA2F90, FROTA Nº 199, CFE. PP Nº 2/2022, CONTRATO Nº 13/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 124/2023. |
29.627,00 |
117,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2023 |
AQUISIÇÃO DE FITA REFLETIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PARA-CHOQUE TRASEIRO DE CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO TECTOR, PLACAS JAA2F90, FROTA Nº 199, CFE. PP Nº 2/2022, CONTRATO Nº 13/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 124/2023. |
117,50 |
|
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| 27/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1007; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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117,50 |
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| 09/02/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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117,50 |
| TOTAL |
117,50 |
117,50 |
117,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
