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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 170 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 AQUISIÇÃO DE PEÇA (MOLDURA) DEVIDO À AÇÃO DO SOL, OCASIONANDO RESSECAMENTO E QUEBRA DAS PARTES PLÁSTICAS DO PAINEL DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L, PLACAS JAK4I19, CFE. PP Nº 2/2022, CONTRATO Nº 13/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 125/2023. 72.209,00 119,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 AQUISIÇÃO DE PEÇA (MOLDURA) DEVIDO À AÇÃO DO SOL, OCASIONANDO RESSECAMENTO E QUEBRA DAS PARTES PLÁSTICAS DO PAINEL DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L, PLACAS JAK4I19, CFE. PP Nº 2/2022, CONTRATO Nº 13/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 125/2023. 119,95
14/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/1072; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 119,95
30/03/2023 Pagamento via Retorno Bancário 119,95
TOTAL 119,95 119,95 119,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.