| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX POSSAMAI |
| Número do empenho: | 1732 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR SIGTVGND3 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 56 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 190.00 | GUARDA-CHUVA PERSONALIZADO - DESCRIÇÃO ANEXA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº 56/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 573/2023. | 57,00 | 10.830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | GUARDA-CHUVA PERSONALIZADO - DESCRIÇÃO ANEXA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº 56/2022, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 573/2023. | 10.830,00 | ||
| 06/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/880; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 10.830,00 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 1732/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.830,00 | ||
| TOTAL | 10.830,00 | 10.830,00 | 10.830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
